Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0068
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 10.04.2024
- Celková hodnota: 333,85 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť