Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/24/0030
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 1/2024
- Dátum doručenia: 08.02.2024
- Celková hodnota: 26,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť