Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0275
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 101,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť