Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0265
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 430,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť