Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0173
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 41,35 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť