Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0149
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 5/2023
- Dátum doručenia: 07.06.2023
- Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť