Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0041
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 1/2023
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 26,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť