Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0323
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 256,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť