Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0319
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 11/2022
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť