Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0283
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 27.10.2022
- Celková hodnota: 34,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.11.2022
- Poznámka:
Tlačiť