Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0255
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 30.09.2022
- Celková hodnota: 17,61 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť