Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0153
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 291,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť