Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0053
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 11.04.2025
- Celková hodnota: 77,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť