Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0043
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 212,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť