Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0022
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 106,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť