Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0004
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 13.01.2025
- Celková hodnota: 22,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť