Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0003
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 08.01.2025
- Celková hodnota: 42,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť