Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/24/0023
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota: 43,02 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť