Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0082
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 48,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť