Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0072
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 34,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť