Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0032
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny ŠJ
- Dátum doručenia: 10.02.2023
- Celková hodnota: 37,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť