Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0205
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 10.09.2025
- Celková hodnota: 297,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť