Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0167
- Popis fakturovaného plnenia: výmena plyn.ventilov CK
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 492,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť