Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0114
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 30.05.2025
- Celková hodnota: 235,29 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť