Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0109
- Popis fakturovaného plnenia: voda, stočné 1.1.-8.5.2025
- Dátum doručenia: 19.05.2025
- Celková hodnota: 956,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť