Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0041
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie závady - plyn.spotrebiče
- Dátum doručenia: 24.02.2025
- Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť