Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0032
- Popis fakturovaného plnenia: mobil O2 1/2025
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 134,55 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť