Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: papierové rolky
- Dátum doručenia: 21.01.2025
- Celková hodnota: 326,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť