Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0010
- Popis fakturovaného plnenia: toner zborovňa
- Dátum doručenia: 17.01.2025
- Celková hodnota: 56,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť