Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0265
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 10/2024
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 57,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť