Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0213
- Popis fakturovaného plnenia: materiál ŠH
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 43,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2024
- Poznámka:
Tlačiť