Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0051
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 13.03.2024
- Celková hodnota: 322,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť