Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0040
- Popis fakturovaného plnenia: voda,stočné 29.11.23-22.2.2024
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 1 414,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť