Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0342
- Popis fakturovaného plnenia: voda, stočné 1.7.-31.12.2023
- Dátum doručenia: 31.12.2023
- Celková hodnota: 240,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť