Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0267
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 292,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť