Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0235
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 189,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť