Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0111
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 15.05.2023
- Celková hodnota: 58,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť