Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0087
- Popis fakturovaného plnenia: mobil O2 3/2023
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 128,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť