Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0070
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 29.03.2023
- Celková hodnota: 96,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť