Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0063
- Popis fakturovaného plnenia: atrament EPSON
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť