Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0059
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz kuch.odpadu 2/2023
- Dátum doručenia: 06.03.2023
- Celková hodnota: 49,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť