Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0045
- Popis fakturovaného plnenia: voda,stočné škola,ŠJ a PČ, 29.11.22-23.2.2023
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 1 460,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť