Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0245
- Popis fakturovaného plnenia: atram.náplň EPSON
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť