Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0225
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 28.09.2022
- Celková hodnota: 252,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť