Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0120
- Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
- Dátum doručenia: 23.05.2022
- Celková hodnota: 385,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť