| DFB/24/0051 |
služby v oblasti CO - I Q.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
54,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
strava a ubytovanie v zariadení počas porady riaditeľov stredných škôl v termíne 04. -05.04.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
strava a ubytovanie v zariadení počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov škôl PSK |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
systémová podpora MAGMA HCM I.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 28.11.2023 - 21.02.2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
VVS,a.s. |
36570460 |
|
1 720,16 € |
28.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
VUC NET DSL - dátové služby 01/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
VUC NET DSL - dátové služby 02/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
VUC NET DSL - dátové služby 03/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
VUC NET DSL - dátové služby 04/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
VUC NET DSL - dátové služby 12/2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
výkon BTS, činnosti technika PO a činnosti PZS za I.Q 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
252,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 01/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0018 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 02/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 03/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 04/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 05/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
30,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
vyúčtovacia faktúra za odber plynu od 01.01.2023 do 31. 12. 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 631,14 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
vyúčtovanie predplatného za rok 2023 - Finančný spravodajca, ročník 2023 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Poradca pod.,spol.s r.o. |
31592503 |
|
32,03 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Prešov |
00161837 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
04.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Ing.Jozef Tumidalský |
správca siete |
Faktúra |
