Faktúra č. DFB/24/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola stavebná Prešov
- IČO: 00161837
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0030
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné a voda z povrchového odtoku za obdobie od 28.11.2023 - 21.02.2024
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 1 720,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/DOZ - 4
- Dátum zverejnenia: 06.03.2024
- Poznámka: