Zmluva č. 5150895580
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Iveta Marcinčinová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 5150895580
- Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580
- Dátum uzavretia: 21.12.2022
- Dátum účinnosti: 22.12.2022
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.12.2022
- Poznámka: zmluva je uzatvorená na dobu určitú: 12 mesiacov
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0037 | záloha elektrina byt 1-2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0002 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 75,25 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0001 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 103,34 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0050 | elektrina ŠI za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0049 | elektrina ŠB2 za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 192,49 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0048 | elektrina ŠB1 za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 047,94 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0092 | záloha elektrina byt 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0106 | elektrina ŠB1 za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 430,74 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0004 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,65 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0003 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 139,34 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0105 | elektrina ŠB2 za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 150,49 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0104 | elektrina ŠI za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 787,16 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0153 | elektrina ŠI za 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 688,30 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0152 | elektrina ŠB1 za 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 433,26 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0151 | elektrina ŠB2 za 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 002,56 € | 18.04.2023 | 20.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0006 | vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,20 € | 18.04.2023 | 22.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0005 | vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,36 € | 18.04.2023 | 22.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0010 | vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 93,29 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0009 | vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 96,85 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0187 | elektrina ŠB1 za 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 165,06 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0186 | elektrina ŠI za 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 565,40 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0185 | elektrina ŠB2 za 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 848,98 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |