Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Plzenská 1, Prešov

spse@spse-po.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
Plzenská 1, 080 01 Prešov
051 7725567
spse@spse-po.sk www.spse-po.sk

Zmluva č. 5150895580

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Iveta Marcinčinová
  • Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
  • Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
  • Číslo zmluvy: 5150895580
  • Názov zmluvy: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5150895580
  • Dátum uzavretia: 21.12.2022
  • Dátum účinnosti: 22.12.2022
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka: zmluva je uzatvorená na dobu určitú: 12 mesiacov
Prílohy
  • pdf - 942.2 kB
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/23/0037 záloha elektrina byt 1-2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 02.02.2023 08.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0002 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 75,25 € 07.02.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0001 vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 103,34 € 07.02.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0050 elektrina ŠI za 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 797,04 € 07.02.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0049 elektrina ŠB2 za 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 192,49 € 07.02.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0048 elektrina ŠB1 za 1/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 047,94 € 07.02.2023 13.02.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0092 záloha elektrina byt 3/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 37,00 € 02.03.2023 10.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0106 elektrina ŠB1 za 2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 430,74 € 13.03.2023 20.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0004 vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 107,65 € 13.03.2023 20.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0003 vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 139,34 € 13.03.2023 20.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0105 elektrina ŠB2 za 2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 150,49 € 13.03.2023 20.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0104 elektrina ŠI za 2/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 787,16 € 13.03.2023 20.03.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0153 elektrina ŠI za 3/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 688,30 € 18.04.2023 20.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0152 elektrina ŠB1 za 3/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 433,26 € 18.04.2023 20.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0151 elektrina ŠB2 za 3/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 002,56 € 18.04.2023 20.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0006 vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 155,20 € 18.04.2023 22.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0005 vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 108,36 € 18.04.2023 22.04.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0010 vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 93,29 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFP/23/0009 vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 96,85 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0187 elektrina ŠB1 za 4/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 165,06 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0186 elektrina ŠI za 4/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 565,40 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
DFB/23/0185 elektrina ŠB2 za 4/2023 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 848,98 € 17.05.2023 20.05.2023 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť Potvrdenie
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom