Zmluva č. 20K775099
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Iveta Marcinčinová
- Funkcia: riaditeľka školy
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 20K775099
- Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
- Dátum uzavretia: 01.04.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0293 | stravné lístky ŠK+ŠI 10/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 573,44 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0013 | stravné listky zo SF 10/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 162,50 € | 04.11.2020 | 17.11.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0356 | stravné lístky ŠK+ŠI 11/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 631,39 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0016 | stravné listky zo SF 11/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 292,75 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0398 | stravné lístky ŠK+ŠI 12/2020, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 3 940,14 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/20/0023 | stravné listky zo SF 12/2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 249,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0001 | stravné listky zo SF 1/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 223,75 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0027 | stravné lístky ŠK+ŠI 1/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 3 541,19 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0061 | stravné lístky ŠK+ŠI 2/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 3 628,09 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0003 | stravné listky zo SF 2/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 229,25 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0089 | stravné lístky 03/2021 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 4 990,84 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0235 | stravné lístky ŠK+ŠI 7/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 973,69 € | 06.08.2021 | 29.08.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0014 | stravné listky zo SF 8/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 52,25 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0013 | stravné listky zo SF 7/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 61,25 € | 06.08.2021 | 08.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0254 | stravné lístky ŠK+ŠI 8/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 831,49 € | 03.09.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0472 | stravné listky ŠK+ŠI 12/2021, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 2 210,04 € | 29.12.2021 | 31.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/21/0025 | stravné listky zo SF 12/2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 139,50 € | 29.12.2021 | 10.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFS/22/0007 | stravné lístky zo SF 4/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 80,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0166 | stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 269,94 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |